强使命重担当 推动内控见实效
2024-06-17 14:47:00 来源:四川省老干部活动中心
自2017年施行《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》起,四川省老干部活动中心切实贯彻落实制度要求,积极推进内控管理工作,认真组织实施好编报工作,近年来已取得初步成效。
一是加强组织领导,统筹内控工作。中心成立专门内控工作领导小组,提升组织领导力量,制定内控方案,明确各部门内控职责,促进各层级、各部门、各岗位之间的沟通、协调和配合,形成齐抓共管合力。
二是加强培训学习,凝聚思想共识。为切实推进内控工作,中心多次邀请内控专家组织全员开展内控专题培训,从政策背景到实施途径、从内控信息化平台设计到实操使用步骤,引导大家充分认识到实施单位内控建设的重要性和必要性。
三是明确实施步骤,稳步推进落实。按照内控实施方案,有计划分步骤地开展了内部风险评估工作,针对可能存在的风险和漏洞,实施了防控措施。修订完善了制度,基本完成内控制度汇编和内控手册编写。
四是重视内控信息化,突显“机控”优势。中心从经常性、关键性事前审批事项入手,将公务出差申请表、政府/非政府采购申请表、设施设备维修(护)申请表纳入内控操作平台,从时间和流程上规范程序,明晰审批权限。设立各类台账,利于日常管理和信息汇总工作。建立电子版外部政策汇编,方便干部职工学习查阅以及贯彻执行。
中心以信息化平台为依托,将规范化的制度流程管控落实到具体经济业务活动中,实现对经济活动从“事后管”向事前防范、事中控制,事后监督“全程管”的转变,切实推动内部控制规范的有效实施,不断提升单位内控能力水平。